Faktúra DFB0127/19

Faktúra doručená: 16.5.2019 Číslo zmluvy: 706/19
Dodávateľ MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18 921 01 Piešťany IČO: 35743565	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - KOLONKA J. Smreka 486/12 020 01 Púchov - Kolonka IČO: 00632368
ceny sú vrátane DPH
Názov položky Elektrická energia - vyúčtovanie
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 570,48 EUR