Faktúra DFB0133/19

Faktúra doručená: 21.5.2019 Číslo objednávky: 021/19 21.05.2019
Dodávateľ Zdenko Belanec Ku škôlke - Zádubie 215 010 03 Žilina IČO: 43594565	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - KOLONKA J. Smreka 486/12 020 01 Púchov - Kolonka IČO: 00632368
ceny sú vrátane DPH
Názov položky Oprava myčky
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 125,88 EUR