Faktúra DFB0134/19

Faktúra doručená: 21.5.2019 Číslo objednávky: 23/19 21.05.2019
Dodávateľ AME spol. s.r.o. Vieska-Bezdedov 31 02001 Púchov IČO: 30229049	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - KOLONKA J. Smreka 486/12 020 01 Púchov - Kolonka IČO: 00632368
ceny sú vrátane DPH
Názov položky Kancelárske potreby
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 53,76 EUR