Faktúra DFB0135/19

Faktúra doručená: 21.5.2019 Číslo objednávky: 22/19 21.05.2019
Dodávateľ K+L TRADE s.r.o. Gorkého 10 811 01 Bratislava IČO: 44287232	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - KOLONKA J. Smreka 486/12 020 01 Púchov - Kolonka IČO: 00632368
ceny sú vrátane DPH
Názov položky Vybavenie kuchyne - spotrebný materiál
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 40,98 EUR