Faktúra DFB0137/19

Faktúra doručená: 23.5.2019 Číslo objednávky: 26/19 23.05.2019
Dodávateľ RTL Servis Gen.Svobodu 70 036 01 Martin IČO: 34385801	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - KOLONKA J. Smreka 486/12 020 01 Púchov - Kolonka IČO: 00632368
ceny sú vrátane DPH
Názov položky Oprava pračky
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 261,60 EUR