Faktúra DFB0165/19

Faktúra doručená: 20.6.2019 Číslo zmluvy: 710/19
Dodávateľ ILLE-papier-service spol. s r. o. Lichardova 16 90901 Skalica IČO: 36226947	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - KOLONKA J. Smreka 486/12 020 01 Púchov - Kolonka IČO: 00632368
ceny sú vrátane DPH
Názov položky Hygienické služby
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 60,00 EUR