Faktúra DFB0170/19

Faktúra doručená: 26.6.2019 Číslo objednávky: 39/19 24.06.2019
Dodávateľ EM SERVICE s.r.o. Žilinská 860/2 018 61 Beluša IČO: 52113426	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - KOLONKA J. Smreka 486/12 020 01 Púchov - Kolonka IČO: 00632368
ceny sú vrátane DPH
Názov položky Čistenie kanalizácie a ležatých rozvodov
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 300,00 EUR