Faktúra DFB0215/13

Faktúra doručená: 29.7.2013 Číslo objednávky: 062/13 26.7.2013
Dodávateľ Elena Šulíková Pribinova 1639 020 01 Púchov IČO: 36888591	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - KOLONKA J. Smreka 486/12 020 01 Púchov - Kolonka IČO: 00632368
ceny sú vrátane DPH
Názov položky údržbársky materiál
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 748,47 EUR