Faktúra DFB0309/19

Faktúra doručená: 29.10.2019 Číslo objednávky: 062/19 18.10.2019
Dodávateľ PRENX s.r.o. Nezabudková 5 821 01 Bratislava IČO: 36172812	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - KOLONKA J. Smreka 486/12 020 01 Púchov - Kolonka IČO: 00632368
ceny sú vrátane DPH
Názov položky Teplomery do kuchyne a skladu potravín
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 141,60 EUR