Faktúra DFB0363/19

Faktúra doručená: 10.12.2019 Číslo zmluvy: 702/18
Dodávateľ Lindstrom, s. r. o. Orešianska 3 917 01 Trnava IČO: 35742364	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - KOLONKA J. Smreka 486/12 020 01 Púchov - Kolonka IČO: 00632368
ceny sú vrátane DPH
Názov položky Pranie a nájom rohoží
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 28,20 EUR