Faktúra DFB0377/19

Faktúra doručená: 18.12.2019 Číslo objednávky: 90/19 18.12.2019
Dodávateľ K+L TRADE s.r.o. Gorkého 10 811 01 Bratislava IČO: 44287232	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - KOLONKA J. Smreka 486/12 020 01 Púchov - Kolonka IČO: 00632368
ceny sú vrátane DPH
Názov položky Ostatný údržbársky materiál
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 75,01 EUR