Faktúra DFB0375/19

Faktúra doručená: 17.12.2019 Číslo objednávky: 88/19 17.12.2019
Dodávateľ Jozef Kubo Natali Moravská 1880 020 01 Púchov IČO: 37484877	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - KOLONKA J. Smreka 486/12 020 01 Púchov - Kolonka IČO: 00632368
ceny sú vrátane DPH
Názov položky Ergomateriál
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 301,70 EUR