Faktúra DFB0379/19

Faktúra doručená: 18.12.2019 Číslo objednávky: 094/1918.12.2019
Dodávateľ Spoj -Tech s.r.o. Moravská 1880 020 01 Púchov IČO: 47035170	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - KOLONKA J. Smreka 486/12 020 01 Púchov - Kolonka IČO: 00632368
ceny sú vrátane DPH
Názov položky Údržbársky materiál
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 56,70 EUR