Faktúra DFB0380/19

Faktúra doručená: 18.12.2019 Číslo objednávky: 093/19 18.12.2019
Dodávateľ AME spol. s.r.o. Vieska-Bezdedov 31 02001 Púchov IČO: 30229049	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - KOLONKA J. Smreka 486/12 020 01 Púchov - Kolonka IČO: 00632368
ceny sú vrátane DPH
Názov položky Kancelárske potreby
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 462,25 EUR