Faktúra DFB0381/19

Faktúra doručená: 18.12.2019 Číslo objednávky: 083/19 16.12.2019
Dodávateľ Baltyre s.r.o. Slatinská 1710 018 61 Beluša IČO: 36313947	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - KOLONKA J. Smreka 486/12 020 01 Púchov - Kolonka IČO: 00632368
ceny sú vrátane DPH
Názov položky Zimné pneumatiky a disky
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 428,64 EUR