Faktúra DFB0387/19

Faktúra doručená: 19.12.2019 Číslo objednávky: 96/19 18.12.2019
Dodávateľ Baltyre s.r.o. Slatinská 1710 018 61 Beluša IČO: 36313947	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - KOLONKA J. Smreka 486/12 020 01 Púchov - Kolonka IČO: 00632368
ceny sú vrátane DPH
Názov položky Výmena pneumatík
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 44,50 EUR