Faktúra DFB0389/19

Faktúra doručená: 19.12.2019 Číslo objednávky: 084/19
Dodávateľ tn TEL,s.r.o. Bratislavská 614 91101 Trenčín IČO: 36319449	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - KOLONKA J. Smreka 486/12 020 01 Púchov - Kolonka IČO: 00632368
ceny sú vrátane DPH
Názov položky Počítačové vybavenie
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 651,49 EUR