Faktúra DFB0318/20

Faktúra doručená: 17.12.2020 Číslo objednávky: 087/20 14.12.2020
Dodávateľ tn TEL,s.r.o. Bratislavská 614 91101 Trenčín IČO: 36319449	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - KOLONKA J. Smreka 486/12 020 01 Púchov - Kolonka IČO: 00632368
ceny sú vrátane DPH
Názov položky Vybudovanie káblovej trasy Wifina
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 984,91 EUR