Faktúra DFK0003/20

Faktúra doručená: 9.12.2020 Číslo zmluvy: 1/2020
Dodávateľ tn TEL,s.r.o. Bratislavská 614 91101 Trenčín IČO: 36319449	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - KOLONKA J. Smreka 486/12 020 01 Púchov - Kolonka IČO: 00632368
ceny sú vrátane DPH
Názov položky Telefónna ústredňa, štrukturovaná kabeláž
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 5 495,30 EUR