Faktúra DFB0322/20

Faktúra doručená: 21.12.2020 Číslo objednávky: 101/20 18.12.2020
Dodávateľ Ing. Elena Joachymstálová Moravská 222014 020 10 Púchov IČO: 37482017	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - KOLONKA J. Smreka 486/12 020 01 Púchov - Kolonka IČO: 00632368
ceny sú vrátane DPH
Názov položky Vyrezávací stroj Ergomateriál
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 498,60 EUR