Faktúra DFB0314/20

Faktúra doručená: 17.12.2020 Číslo objednávky: 089/20 17.12.2020
Dodávateľ Spoj -Tech s.r.o. Moravská 1880 020 01 Púchov IČO: 47035170	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - KOLONKA J. Smreka 486/12 020 01 Púchov - Kolonka IČO: 00632368
ceny sú vrátane DPH
Názov položky Údržbárske vybavenie
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 189,00 EUR