Faktúra DFB0317/20

Faktúra doručená: 17.12.2020 Číslo objednávky: 088/20 17.12.2020
Dodávateľ Nábytok NIKA SNP 42 018 51 Nová Dubnica IČO: 48167983	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - KOLONKA J. Smreka 486/12 020 01 Púchov - Kolonka IČO: 00632368
ceny sú vrátane DPH
Názov položky Kancelárske vybavenie
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 455,00 EUR