Faktúra DFB0138/21

Faktúra doručená: 28.5.2021 Číslo objednávky: 23/21 20.5.2021
Dodávateľ tn TEL,s.r.o. Bratislavská 614 91101 Trenčín IČO: 36319449	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - KOLONKA J. Smreka 486/12 020 01 Púchov - Kolonka IČO: 00632368
ceny sú vrátane DPH
Názov položky MikroTik RBD52G Práce a prepravné
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 207,83 EUR