Faktúra DFB0328/13

Faktúra doručená: 19.11.2013 Číslo objednávky: 88/13 22.10.2013
Dodávateľ TRNIK - SLUZBY, s.r.o., 51 020 01 Nosice IČO: 46750410	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - KOLONKA J. Smreka 486/12 020 01 Púchov - Kolonka IČO: 00632368
ceny sú vrátane DPH
Názov položky oprava vodoinštalácie
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 145,16 EUR