Faktúra DFB0164/21

Faktúra doručená: 18.6.2021 Číslo objednávky: 028/21 18.6.2021
Dodávateľ K+L TRADE s.r.o. Gorkého 10 811 01 Bratislava IČO: 44287232	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - KOLONKA J. Smreka 486/12 020 01 Púchov - Kolonka IČO: 00632368
ceny sú vrátane DPH
Názov položky Údržbársky materiál
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 112,14 EUR