Faktúra DFB0340/13

Faktúra doručená: 28.11.2013 Číslo objednávky: 102/13 21.11.2013
Dodávateľ TRNIK - SLUZBY, s.r.o., 51 020 01 Nosice IČO: 46750410	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - KOLONKA J. Smreka 486/12 020 01 Púchov - Kolonka IČO: 00632368
ceny sú vrátane DPH
Názov položky prečistenie odpadu
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 198,96 EUR