Faktúra DFB0286/21

Faktúra doručená: 14.10.2021 Číslo objednávky: 063/21 04.10.2021
Dodávateľ Peter Pantok vodoinštalačné a kurenarska e práce Nosice 43 020 10 Púchov IČO: 52890210	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - KOLONKA J. Smreka 486/12 020 01 Púchov - Kolonka IČO: 00632368
ceny sú vrátane DPH
Názov položky Kúrenárske práce -. oprava radiátorov
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 312,00 EUR