Faktúra DFB0340/21

Faktúra doručená: 26.11.2021 Číslo objednávky: 085/21 26.11.2021
Dodávateľ Jozef Kubo Natali Moravská 1880 020 01 Púchov IČO: 37484877	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - KOLONKA J. Smreka 486/12 020 01 Púchov - Kolonka IČO: 00632368
ceny sú vrátane DPH
Názov položky Ergomateriál
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 154,16 EUR