Faktúra DFB0395/13

Faktúra doručená: 20.12.2013 Číslo objednávky: 141/13 19.12.2013
Dodávateľ Haka Eva Némethová Dlhá 815/5 949 01 Nitra IČO: 47110554	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - KOLONKA J. Smreka 486/12 020 01 Púchov - Kolonka IČO: 00632368
ceny sú vrátane DPH
Názov položky drevené rámiky halierové vyrovnanie
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 481,17 EUR