Faktúra DFB0403/13

Faktúra doručená: 20.12.2013 Číslo objednávky: 146/13 19.12.2013
Dodávateľ Umelecký raj s.r.o Viedenská 30 040 01 KOŠICE IČO: 36596892	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - KOLONKA J. Smreka 486/12 020 01 Púchov - Kolonka IČO: 00632368
ceny sú vrátane DPH
Názov položky materiál pre ergoterapeutické účely
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 684,09 EUR