Faktúra DFB0138/22

Faktúra doručená: 31.5.2022 Číslo zmluvy: 702/22
Dodávateľ VEHOX Kukučínová 1305 020 01 Púchov IČO: 31565263	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - KOLONKA J. Smreka 486/12 020 01 Púchov - Kolonka IČO: 00632368
ceny sú vrátane DPH
Názov položky Potraviny - ovocie a zelenina
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 962,95 EUR