Faktúra DFB0137/22

Faktúra doručená: 27.5.2022 Číslo objednávky: 036/22 25.05.2022
Dodávateľ ISG/DRS s.r.o. Golianová 27 91175 Trenčín IČO: 31448933	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - KOLONKA J. Smreka 486/12 020 01 Púchov - Kolonka IČO: 00632368
ceny sú vrátane DPH
Názov položky Likvidácia infekčného odpadu
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 67,92 EUR