Faktúra DFB0334/22

Faktúra doručená: 21.11.2022 Číslo zmluvy: 717/22
Dodávateľ Tamal s.r.o. M.R.Štefanika 844/57 010 01 Žilina IČO: 52378101	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - KOLONKA J. Smreka 486/12 020 01 Púchov - Kolonka IČO: 00632368
ceny sú vrátane DPH
Názov položky Pracovné odevy
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 3 280,00 EUR