Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0053/24 | VÝŤAHY ZEVA spol. s r.o. | 29.2.2024 | 90,00 EUR s DPH |
| DFB0024/24 | Považská vodárenská spoločnosť a.s. | 31.1.2024 | 638,95 EUR s DPH |
| DFB0023/24 | Bripet s. r. o. | 31.1.2024 | 859,92 EUR s DPH |
| DFB0029/24 | JANEK s.r.o. | 8.2.2024 | 64,80 EUR s DPH |
| DFB0011/24 | INMEDIA s.r.o. | 24.1.2024 | 1 051,26 EUR s DPH |
| DFB0032/24 | Slovak Telecom,a.s. | 31.1.2024 | 45,61 EUR s DPH |
| DFB0031/24 | Slovak Telecom,a.s. | 31.1.2024 | 11,00 EUR s DPH |
| DFB0030/24 | Slovak Telecom,a.s. | 31.1.2024 | 25,20 EUR s DPH |
| DFB0021/24 | Slovenský plynárenský priemysel | 2.2.2024 | 1 737,00 EUR s DPH |
| DFB0013/24 | Slovenský plynárenský priemysel | 26.1.2024 | 1 737,00 EUR s DPH |
| DFB0018/24 | OTIS Vytahy, s.r.o. | 31.1.2024 | 408,10 EUR s DPH |
| DFB0014/24 | VEHOX | 30.1.2024 | 1 305,55 EUR s DPH |
| DFB0016/24 | Homolka, s.r.o. | 31.1.2024 | 400,89 EUR s DPH |
| DFB0027/24 | NAM Slovakia s.r.o. | 31.1.2024 | 115,20 EUR s DPH |
| DFB0019/24 | INMEDIA s.r.o. | 2.2.2024 | 78,12 EUR s DPH |
| DFB0015/24 | Občianske poradne SR | 29.1.2024 | 45,00 EUR s DPH |
| DFB0020/24 | VÝŤAHY ZEVA spol. s r.o. | 31.1.2024 | 90,00 EUR s DPH |
| DFB0028/24 | O2 Slovakia, s. r. o. | 31.1.2024 | 22,00 EUR s DPH |
| DFB0017/24 | Lindstrom, s. r. o. | 31.1.2024 | 46,18 EUR s DPH |
| DFB0012/24 | ILLE-papier-service spol. s r. o. | 25.1.2024 | 96,00 EUR s DPH |
